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      遼寧省人民檢察院2022年度部門決算

      時間:2023-08-31  作者:  新聞來源:


      遼寧省人民檢察院2022年度部門決算





      第一部分 遼寧省人民檢察院概況

      一、主要職責

      二、遼寧省人民檢察院決算單位構成

      第二部分 2022年度遼寧省人民檢察院決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、財政撥款支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      五、其他重要事項的情況說明

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 2022年度遼寧省人民檢察院部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(此表為空表)

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(此表為空表)

      第五部分 附件


      第一部分 遼寧省人民檢察院概況


      一、主要職責

      (一)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統一全省檢察機關思想和行動,堅持黨對檢察工作的絕對領導,堅決維護習近平總書記的核心地位,堅決維護黨中央權威和集中統一領導,貫徹落實省委工作部署和要求。

      (二)依法向省人民代表大會及其常務委員會提出議案。

      (三)領導省以下各級人民檢察院和專門人民檢察院的工作,對省以下各級人民檢察院和專門人民檢察院相關業務進行指導,研究制定全省檢察工作總體規劃,部署檢察工作任務,推進檢察工作落實。

      (四)依照法律規定對由省檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權,領導省以下各級人民檢察院和專門人民檢察院開展對依照法律規定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。

      (五)對全省性的重大刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴,領導省以下各級人民檢察院和專門人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。

      (六)負責應由省檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執行的法律監督工作,領導省以下各級人民檢察院和專門人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動及判決和裁定等生效法律文書執行的法律監督工作。

      (七)負責應由省檢察院承辦的提起公益訴訟工作,領導省以下各級人民檢察院和專門人民檢察院開展提起公益訴訟工作。

      (八)對市級人民檢察院報請核準追訴的案件進行審查、決定是否追訴。

      (九)負責應由省檢察院承辦的對監獄、看守所等執法活動的法律監督工作,領導省以下各級人民檢察院和專門人民檢察院開展對監獄、看守所等執法活動的法律監督工作。

      (十)受理向省檢察院的控告申訴,領導省以下各級人民檢察院和專門人民檢察院的控告申訴檢察工作。

      (十一)對省以下各級人民檢察院和專門人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。

      (十二)對屬于檢察工作中具體應用法律的問題提出司法解釋建議。

      (十三)指導全省檢察機關的理論研究工作。

      (十四)負責全省檢察機關隊伍建設和思想政治工作。領導省以下各級人民檢察院和專門人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作,協同省委主管部門管理全省檢察機關的機構設置及人員編制,制定相關人員管理辦法,組織指導全省檢察機關教育培訓工作。

      (十五)協同省委主管部門管理和考核市縣兩級人民檢察院、省檢察院分院及其基層院的檢察長,協同市級黨委管理和考核市縣兩級人民檢察院副檢察長和其他領導班子成員,負責管理和考核省檢察院分院及其基層院除檢察長之外的領導班子成員。

      (十六)領導省以下各級人民檢察院和專門人民檢察院的檢務督察工作。

      (十七)規劃和指導全省檢察機關的財務裝備工作,指導全省檢察機關的檢察技術信息工作。

      (十八)負責其他應當由省檢察院承辦的事項。

      二、遼寧省人民檢察院決算單位構成

      納入遼寧省人民檢察院2022年度部門決算編制范圍的預算單位為遼寧省人民檢察院本級,無二級預算單位。


      第二部分 2022年度遼寧省人民檢察院部門決算情況說明


      一、收入支出決算總體情況說明

      (一)收入總計24157.63萬元,包括:

      1.財政撥款收入21033.79萬元,占收入總計的87.07%。其中:一般公共預算財政撥款收入21033.79萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

      2.上級補助收入0萬元。

      3.事業收入0萬元。

      4.經營收入0萬元。

      5.附屬單位上繳收入0萬元。

      6.其他收入0萬元。

      7.使用非財政撥款結余0萬元。

      8.上年結轉和結余3123.84萬元,占收入總計的12.93%。主要是合同尾款、質保金等項目結轉資金。

      與上年相比,今年收入減少3810.69萬元,降低13.93%,主要原因:一是2022年信息化建設等項目收入比上年減少5866.25萬元。二是2022年人員經費收入比上年增加1954.71萬元。

      (二)支出總計20915.32萬元,包括:

      1.基本支出14614.16萬元,占支出總計的69.87%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出11458.1萬元,對個人和家庭的補助支出1078.01萬元,商品和服務支出2078.05萬元。

      2.項目支出6301.16萬元,占支出總計的30.13%。主要包括專項辦案費、全省檢察系統網絡安全等硬件購置及運行維護、委托業務費等業務支出。

      3.上繳上級支出0萬元。

      4.經營支出0萬元。

      5.對附屬單位補助支出0萬元。

      與上年相比,今年支出增加1925.41萬元,增長10.14%,主要原因:一是2022年工資福利支出比上年比增長3279.75萬元。二是項目支出比上年減少1994.13萬元。

      (三)年末結轉和結余3242.31萬元。

      主要是部分未完成項目需要下年度繼續使用或項目已完成未及時結算等原因形成的結轉結余。與上年相比,今年結轉結余減少5736.10萬元,降低63.89%,主要原因是2022年加快預算執行進度致使結轉資金減少。

      二、財政撥款支出決算情況說明

      (一)總體情況。

      2022年度財政撥款支出20915.32萬元,其中:基本支出14614.16萬元,項目支出6301.16萬元。與上年相比,財政撥款支出增加1963.42萬元,增長10.36%,主要原因是2022年工資福利支出比上年增長3279.75萬元。與年初預算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預算的145.88%,其中:基本支出完成年初預算的181.19%,項目完成年初預算的219.40%。

      (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

      2022年度一般公共預算財政撥款支出20915.31萬元,按支出功能分類科目分,包括:公共安全支出17488.13萬元,占83.61%;社會保障和就業支出2037.82萬元,占9.74%;衛生健康支出476.19萬元,占2.28%;住房保障支出913.17萬元,占4.37%。

      1.公共安全支出17488.13萬元,具體包括:

      1)公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項)11186.97萬元,主要是按規定發放人員工資及保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,完成年初預算的144.11%,決算數大于年初預算數的原因主要是執行中下達人員經費等資金。

      2)公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(項)3790.57萬元,主要是一般性項目等支出,此項支出未包含在年初預算中,由省財政廳在執行中下達。

      3)公共安全支出(類)檢察(款)檢察監督(項)1636.01萬元,主要是開展檢察監督工作等支出,完成年初預算的55.62%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分項目內容涉及政府采購,待項目驗收后支付。

      4)公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項)834.58萬元,主要是檢察信息化建設項目等支出,完成年初預算的485.25%,決算數大于年初預算數的原因主要是執行中下達部分信息化項目資金。

      5)公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)國家司法救助支出(項)40萬元,主要是司法救助支出,此項支出未包含在年初預算中,由省財政廳在執行中下達。

      2.社會保障和就業支出2037.82萬元,具體包括:

      1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項)944.85萬元,主要是行政單位離退休人員經費等支出,完成年初預算的233.71%,決算數大于年初預算數的原因主要是執行中下達離退休人員經費等資金。

      2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)707.93萬元,主要是在職人員繳納的養老保險等支出,完成年初預算的124.13%,決算數大于年初預算數的原因主要是執行中下達部分資金。

      3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)223.04萬元,主要是在職人員繳納的職業年金等支出,完成年初預算的318.63%,決算數大于年初預算數的原因主要是此項支出年初預算為測算數,實際執行中新增部分需繳納職業年金人員。

      4)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)162萬元,主要是為離退休病故人員按照規定發放的一次性撫恤金等支出,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

      3.衛生健康支出476.19萬元,具體包括:

      衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)476.19萬元,主要是行政單位人員醫療保險繳費等支出,完成年初預算的103.39%,決算數與年初預算數基本持平。

      4.住房保障支出913.17萬元,具體包括:

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)913.17萬元,主要是按規定比例為職工繳納的住房公積金等支出,完成年初預算的125.07%,決算數大于年初預算數的原因主要是執行中下達部分資金。

      (三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

      2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

      (四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。

      2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元.

      三、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      2022年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出88.19萬元,完成全年預算的37.70%,決算數小于全年預算數的主要原因是:嚴格落實政府過緊日子要求,壓減公務接待費和公務用車運行維護費支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費88.19萬元。

      1.因公出國(境)費0萬元,占三公經費支出的0%。完成全年預算的0%,決算數小于全年預算數的主要原因是由于疫情原因未組織出國(境)團組。2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2022年因公出國(境)費與上年持平。

      2.公務接待費0萬元,占三公經費支出的0%。完成全年預算的0%,決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求,壓減公務接待支出。2022年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2022年公務接待費比上年減少0.15萬元,下降100%,主要是壓減公務接待支出。

      3.公務用車購置及運行費88.19萬元,占三公經費支出的100%。完成全年預算的43.40%,決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求,壓減公務用車運行維護費支出。2022年公務用車購置及運行費比上年增加0.56萬元,增長0.64%,主要是2022年新購置公務車輛1臺,致使公務用車購置費增加12.48萬元。

      其中:公務用車購置費12.48萬元,主要用于公務用車購置等,當年購置公務用車1輛。公務用車運行維護費75.71萬元,主要用于公務用車維護費等支出等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量38輛。

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2022年度一般公共預算財政撥款基本支出14614.16萬元,其中:人員經費12536.11萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費2078.05萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。

      2022年機關運行經費支出2078.05萬元,比上年增加77.47萬元,增長3.87%,主要原因是2021年受疫情等因素影響,機關運行經費低于歷年平均水平,2022恢復正常辦公,導致2022年機關運行經費支出略有增長。

      (二)政府采購支出情況。

      2022年政府采購支出總額2236.48萬元,其中:政府采購貨物支出602.46萬元,政府采購工程支出53.80萬元,政府采購服務支出1580.22萬元。授予中小企業合同金額1350.49萬元,占政府采購支出總額的60.38%,其中:授予小微企業合同金額825.92萬元,占中小企業采購支出總額的61.16%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%;工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%;服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的43.93%。

      (三)國有資產占用情況。

      截至20221231日,共有車輛38輛,其中:副省級以上領導干部用車2輛,主要領導干部用車2輛,機要通信用車1輛,應急保障用車3輛,執法執勤用車12輛,特種專業技術用車13輛,離退休干部用車5輛,其他用車0輛;單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)17臺(套)。

      (四)預算績效情況。

      1.績效評價工作開展情況。

      根據預算績效管理要求,本部門對2022年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目4個(其中:一般公共預算項目4個,政府性基金預算項目0個,國有資本經營預算項目0個),涉及資金2573.4萬元(其中:一般公共預算資金2573.4萬元,政府性基金預算資金0萬元,國有資本經營預算資金0萬元),自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數*100%)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)81.5分。

      組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金3520.68萬元,自評平均分97.06分?!恫块T(單位)整體績效自評表》見附件。

      本部門組織對檢察辦案業務經費”“重大宣傳活動經費4個項目開展了部門評價,涉及資金2573.4萬元(其中:一般公共預算資金2573.4萬元,政府性基金預算資金0萬元,國有資本經營預算資金0萬元)。從評價情況來看,單位整體和項目績效目標基本實現,預算執行率有待提高。

      2.項目績效自評結果。

      本部門在2022年度省直部門決算中反映檢察辦案業務經費、重大宣傳活動經費等4個項目績效自評結果。

      1檢察辦案業務經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分59分。項目全年預算數為2234.84萬元,執行數為950.82萬元,完成預算的42.55%。項目績效目標完成情況:一是數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標全部完成;二是成本指標未完成,完成程度17%。發現的主要問題及原因:一是由于疫情封閉,辦案業務工作量減少,導致執行率偏低;二是設置指標時對案件數量的口徑與案件管理部門的口徑未保持一致。下一步改進措施:一是提高經費結算效率,加快預算執行,提高執行率;二是按照實際情況科學調整指標值,使其符合業務工作實際情況。

      2檢察院系統編外人員經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98.07分。項目全年預算數為302.58萬元,執行數為297.06萬元,完成預算的98.18%。項目績效目標完成情況:一是成本指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標全部完成;二是數量指標未完成,完成率88%,質量指標未完成,完成率98%。發現的主要問題及原因:一是因部分外聘人員退休等原因,2022年度外聘人員數量未達到申報預算時預計的滿編50;二是因外聘人員退休等原因造成增減變動,實際聘用人員數量未達到需求人數的90%,實際為88%。下一步改進措施:充分考慮外聘人員增減變動情況,科學編制外聘人員經費所需預算資金,合理使用外聘人員經費。

      3檢察院系統裝備購置項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分69分。項目全年預算數為235.35萬元,執行數為122.36萬元,完成預算的51.99%。項目績效目標完成情況:一是質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標全部完成;二是數量指標未完成,完成率50%,成本指標未完成,完成率98%。發現的主要問題及原因:一是受疫情影響,檢察業務2.0系統建設進度未達預期,導致2022年購置資產數量少;二是設置目標時未考慮執行中追加設備購置資金情況,導致目標值設置偏低。下一步改進措施:充分考慮執行中追加等情況,提高績效目標設置的科學性。

      4重大宣傳活動經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99.94分。項目全年預算數為180.63萬元,執行數為179.48萬元,完成預算的99.36%。項目績效目標完成情況:數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標全部完成。發現的主要問題及原因:無?!额A算(項目)政策績效自評表》見附件。


      第三部分 名詞解釋


      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

      3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

      6.其他收入:指除上述財政撥款收入、 上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入等以外的收入。

      7.使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

      8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

      12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

      14.“三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      16.公共安全(類)檢察(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      17.公共安全(類)檢察(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      18.公共安全(類)檢察(款)檢察監督(項):反映檢察機關依法開展法律監督工作的支出。

      19.公共安全(類)檢察(款)其他檢察支出(項):反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。

      20.公共安全(類)其他公共安全支出(款)國家司法救助支出(項):反映用于國家司法救助方面的支出。

      21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

      23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      24.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

      25.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。





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